來源：巴音塔拉鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間：2023年01月05日???

第一部分 ?部門概況

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一、主要職能

（一）部門職能

1、為做好2022年部門預(yù)算編制工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我旗財(cái)政管理體制的實(shí)際。

2、鎮(zhèn)政府的職能，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家指定的法令、法規(guī)，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及 增值保值責(zé)任、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理按計(jì)劃組織、管理 鎮(zhèn)財(cái)政輸入和支出。

（二）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)政府的職能，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家指定的法令、法規(guī)，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及 增值保值責(zé)任、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理按計(jì)劃組織、管理 鎮(zhèn)財(cái)政輸入和支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鑲黃旗巴音塔拉鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算

（一）鑲黃旗巴音塔拉鎮(zhèn)人民政府部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位2家。

人員基本情況，行政編制26，實(shí)有人數(shù)26行政人、離退休0人。

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（二）鑲黃旗巴音塔拉鎮(zhèn)人民政府屬單位設(shè)置及人員情況

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

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單位情況表

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第二部分 ??2022年部門預(yù)算安排情況說明

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一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算 1307.72萬元，比2021年預(yù)算減少129.24?萬元，增長(zhǎng)64 ?%，減少主要是由于本年度事業(yè)單位獨(dú)立核算、事業(yè)單位人員減少。

支出預(yù)算 1307.72萬元，比2021年預(yù)算增加129.24萬元，增長(zhǎng)64 %，減少主要是由于本年度事業(yè)單位獨(dú)立核算、事業(yè)單位人員減少。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入 1307.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 ?1307.72萬元，占比 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 ?0 萬元，占比0 %；事業(yè)收入0 ??萬元，占比0 ?%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占比0 ?%；，其他收入 0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占比 0?%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0 萬元，占比 0 %。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出 1307.72萬元，其中：基本支出1154.12?萬元，占比 92.5 %；項(xiàng)目支出153.6萬元，占比 7.5 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 ?0 萬元，占比 0 %。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算 1307.72?萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1307.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 ?0 ?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) ?0?萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1009.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1009.02萬元。主要用于 人員工資、各類保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、農(nóng)林水類??298.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少101.43?萬元。主要用于 嘎查經(jīng)費(fèi)及工資。

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三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 ?0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加?0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6?萬元，比上年預(yù)算下降0.38萬元，下降4%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.38?萬元，下降2 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 ?0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。增加（減少）主要是由于。

2、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，下降 0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少 0萬元，下降0%。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 萬元，比上年預(yù)算下降 0.38萬元，下降 4 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少 0.38萬元，下降2 %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少 0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 ?%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 ?%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?6萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算下降0.38?萬元，下降4 %，比上年執(zhí)行數(shù)（減少）0.38?萬元，（下降） 2 ?%。減少主要是由于本年度由于，公務(wù)用車燃料費(fèi)維修維護(hù)費(fèi)。

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第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算??197.6萬元，比上年增加??87.83?萬元，下降 20 ?%。主要原因是本年度鍋爐依舊換新鍋爐取暖費(fèi)增加，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革站所經(jīng)費(fèi)增加。其中辦公費(fèi)：17.1萬元、印刷費(fèi)：1萬元、水費(fèi)：0.9萬元、電費(fèi)：1萬元、郵電費(fèi)：0.5萬元、取暖費(fèi)：153.6萬元、差旅費(fèi)：2萬元、維修費(fèi)：2.5萬元、會(huì)議費(fèi)：1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)：0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)：6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)：9萬元。

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二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

政府采購(gòu)預(yù)算總額 0?萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0?萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 ?萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 ?萬元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年末，共有車輛 5 ?輛， 其中：兩輛車輛是自卸車、領(lǐng)兩輛是裝載機(jī)、一輛是公務(wù)用車。主要用于：全鎮(zhèn)方位清理垃圾、自然災(zāi)害推雪。公務(wù)用車是主要用于日常運(yùn)行。機(jī)要應(yīng)急車輛 0 輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2022年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算153.6萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

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2022年，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)；程序規(guī)范，重點(diǎn)突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培育績(jī)效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

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第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：文圖日勒 ???????聯(lián)系電話：15048915203

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第六部分 ?部門預(yù)算公開表

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詳見附表：部門預(yù)算公開8張表以總表形式上傳，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表以總表形式上傳。